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Eliana de Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Analista Financeiro minha empresa e de prestaçao de serviços e estamos no simples nacional.
porem prestamos serviços a um determinado banco(nao esta enquadrado no simples nacional) devo destacar nas notas as retenções mesmo que eu seja simples nacional e o tomador nao seja?
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não Informado Boa noite Eliana,
Ao dar nova redação ao Artigo 3º das IN SRF 459/2004 e 480/2004 a Instrução Normativa RFB 765/07 dispensa as empresas optantes pela sistemática do Simples Nacional da retenção do Imposto de Renda na Fonte e das Contribuições Sociais.
confira: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2007/in7652007.htm
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Anita Giarola de Godoi
Prata DIVISÃO 1, Não Informado bom dia,
no caso de uma empresa de intermediação de negócios que recebe comissão, quais impostos devem ser destacados na nota fiscal de serviços por ocasião da retenção (se tiver). a empresa é lucro real.
muito obrigada.
Cleverson
Bronze DIVISÃO 2, Supervisor(a) Contabilidade Cara Anita,
Trabalho em uma empresa pública federal, portanto, seguimos basicamente a IN 480 e suas posteriores alterações.
cito o seguinte exemplo aqui na empresa:
Empresa de abastecimento de combustível, ou seja, intermediação de negócios, através de sistema eletrônico de abastecimento com cartão nos postos conveniados, nos retemos, sobre a taxa de administração, 5%(ISS), 9,45% contribuições federais, sendo PIS, COFINS, IRPJ E CSSL nas suas respectivas alíquotas.
Abraços,
Cleverson
Cleidival Aguiar dos Santos
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade Boa Tarde!
Srs. uma Empresa com o Ramo de Atividade de Manutenção de Maquinas e Equipamentos; emitie uma Nota Fiscal de Serviços Prestados para outra Empresa Juridica.
Quais Impostos Incidem sobre essa nota fiscal de serviços???
Desde Já agradeço!
Adalberto José Pereira Junior
Consultor Especial , Contador(a) Cleidival,
Qual o regime de apuração da empresa?
Cleidival Aguiar dos Santos
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade Bom dai.... Adalberto José Pereira Junior
Desculpe!
A Empresa Emitente da Nota Fiscal de Serviços é do Simples Nacional, e a Empresa que contratou o Serviço é do Lucro Presumido!!!
Desde já agradeço!!!
Adalberto José Pereira Junior
Consultor Especial , Contador(a) Cleidival,
Se a empresa é do regime de apuração simplificado (Simples Nacional) , o imposto que vai incidir sobre a nota fiscal, é somente o Simples, determinando a alíquota de acordo com a faixa de faturamento dos últimos 12 meses.
Att.
Adalberto
Claudia Maria Carvalho
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)Tenho a seguinte dúvida. Tenho uma empresa de prestação de serviços de obras (anexo IV) optante do simples e possuo contrato de parceria com uma intermediadora. Passarei a nomear as empresa como: A - empresa tomadora do serviços; B- empresa intermediadora; C - empresa prestadora. Bem, a empresa B fez repasse de valores recebidos da empresa A para a empresa C, tirou sua nota fiscal correspondente a comissão de sua intermediação em nome da empresa C e quer da empresa C um recibo pelo repasse dos valores alegando q não não é para tirar a nota fiscal entendendo q não foi para ela que prestamos o serviço. Entendo q apenas o recibo não é documento fiscal. Como resolver esta situação? Preciso de fato tirar a nota de prestação de serviço em nome a B? Quais os imposto a destacar? Me ajudem por favor.
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não Informado Boa tarde Claudia,
Emissão de Notas Fiscais = Legislação Estadual.
Face ao exposto repita seu questionamento na sala Legislações Estaduais e Municipais
Estou certo de que o pessoal que a frequenta saberá como orientá-la adequadamente.
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