Dctf

Boa Tarde...Pessoal...

Estou transmitindo pela primeira vez a DCTF de uma Empresa com Matriz e Filial, que não possui PIS e nem COFINS.
Mas tem os impostos IRPJ E CSLL, como vou transmitir a DCTF somente da Matriz.
Alguém pode me informar se realizo a soma dos valores, ou lanço somente o valor da Matriz mesmo???

Renata, boa tarde.

Para os impostos e contribuições federais, somam-se os valores que servirão para sua base de cálculo da matriz e filial, gerando somente um darf para cada tipo de imposto, obrigatoriamente no CNPJ da matriz.

Dessa forma, o DARF englobando os resultados da Matriz e Filial serão lançados no CNPJ da matriz.

Se o meu entendimento não respondeu ao que efetivamente perguntou, volte a postar.

Att
Hugo.

KKKKK Hugo....obrigada, me respondeu sobre o procedimento no Sicalc.
Mas entendi que vou fazer o mesmo no DCTF.
A soma dos valores.... nas duas situações...VALEU...

Renata, minha postagem nada têm a ver com Sicalc, ok?

De acordo com sua pergunta, é resposta dada foi para o preenchimento da DCTF.