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Mariane Marie de Oliveira
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório Boa tarde,
É a primeira vez que estou fazendo o imposto DAS de uma Industria enquadrada no SIMPLES NACIONAL e estou com algumas dúvidas em relação ao preenchimento no PGDAS-D.
A indústria de SP vendeu uma mercadoria com ST para uma empresa em SC, foi feita a retenção antecipada do ICMS ST. A industria pagará o ICMS através do DAS? ou tem que fazer uma Guia à parte para efetuar esse pagto ?
Douglas Adolpho
Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Bom dia Mariane.
O ICMS ST destacado na nota fiscal para SC, deverá ser recolhida por meio de uma GNRE caso a empresa fornecedora da mercadoria não tenha inscrição estadual de substituto. A nota fiscal será emitida com o CFOP 6.401 e pagará o das com a alíquota cheia.
Qualquer duvida volte a postar.
Mariane Marie de Oliveira
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório Olá Douglas,
Ok, muito obrigada!
Douglas Adolpho
Ouro DIVISÃO 1, Técnico ContabilidadeQualquer duvida entre em contato.
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