CSLL IRPJ prorrogação

Segundo a Portaria MF n. 206/2012 publicada dou 16.05.2012 prorrogou vencimento do PIS COFINS competencias 04/2012 e 05/2012 para vencerem em 14/11/2012 e 14/12/2012, de acordo com o cnae.


* CNAE 2949-2/99 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente


A empresa aderiu a prorrogação, porém qdo faço pesquisa de situação fiscal no portal ecac aparece o débito relçacionado ap PIS e COFINS das competencias que forma prorrogadas. Alguém sabe me dizer se sta correto aparecer como débito sendo que foi prorrogado?

Boa Tarde Janaina,

Você baixou a versão 2.4 com os novos cód. 5856-14 Cofins e 6912-14 do Pis? Caso negativo, baixe a esta versão e retifique.

Cont...

Você deve ter a versão 2.4 da DCTF grave uma cópia de segurança das declarações criadas, desinstale a versão 2.4 e instale a versão 2.4A.

Antes de iniciar a transmissão, certifique-se de que houve a gravação de novo arquivo para entrega à RFB com a utilização do aplicativo atualizado (versão 2.4A).

Espero ter ajudado.

Realmente estou utilizando a versão 2.4 da DCTF, vou realizar este procedimento. Muito agradecida ajudou bastante.

Consegui gerar a retificação das DCTF referente a esta prorrogação, agradeço a ajuda, e aproveito para fazer mais uma pergunta. Qual o caminho para gerar as Darf com os códigos 6912-14 e 5856-14 pelo Sicalc não estou conseguindo pois calcula jutos e multa.

Boa tarde, alguém sabe me dizer como vou emitir essa guia do PIS e COFINS com vencimento em 14/11/2012? Pois tenho receio do banco na hora do pagamento não aceitar a guia. E exigir como guia atrasada. pois no Sicalc não teve nenhuma atualização referente a estas guias.
Obrigada.
Eliane Mol

Olá, Eliane Mol.

Eu preenchi uma Darf avulsa que encontrei no site da Receita informei os códigos da Receita 6912-14 e 5856-14 que são referentes a prorrogação.

oi Janaína, mas o banco reconheceu estes DARFs? Sem nenhum problema?

outra coisa, na DCTF o código continua 23172-14 e 8109-14, por isso estou com dúvida. pois o débito foi lançado nesses códigos na DCTF.