Calculo a pagar do simples nacional

Boa Tarde;

Sou totalmente leiga neste assunto porém acho aqui o local mais indicado para sanar a minha dúvida. A contabilidade me encaminha mensalmente o valor a pagar do simples nacional. No mês de 04/2012 o valor a pagar foi de r$ 5.727,57 e o valor das notas fiscais de saída foram de r$ 22.600,00. No mês de 07/2012 o valor a pagar foi de r$ 3.535,70 e o valor das notas fiscais de saída foram de r$ 9.410,00. a minha empresa e do simples nacional somos um comercio, porém emito muitas notas de retorno de industrialização sei que não posso porém para não perder o cliente faço o retorno e cobro a minha mão de obra. Quero saber como faço para chegar nestes valores a pagar como calculo? Me desculpem pelo questionamento.

Boa tarde, Juliana!

Muito já se discutiu neste fórum sobre este assunto, aconselho a sempre fazer uma pesquisa antes; mas as tabelas do Simples Nacional estão nos anexos da Resolução CGSN 94/2011

att..

Juliana,
Boa Tarde!

O Forum Contábeis disponibiliza uma ferramenta para consulta das
Tabelas e respectivos Anexos do Simples Nacional

Para acessar clique aqui: Tabelas Simples Nacional

Sds...

Desculpe a minha ignorancia mas não sei calcular, nunca nem vi essa tabela por gentileza é possivel alguem mostrar para mim como chego neste valor a pagar. por favor necessito para mostrar ao meu gerente

Juliana Donetti,

Para que possamos auxilia-la, por gentileza, poste os valores por CFOP
das entradas e saídas da competência em questão.

No aguardo.
Sds...

cfop 5102 - 1.730,00
cfop 5124 - 1.920,00
cfop 5902 - 9.000,00
cfop 5124 - 1.920,00
cfop 5902 - 9.000,00
cfop 5902 - 4.500,00
cfop 5124 - 960,00
cfop 6202 - 37,20
cfop 6202 - 57,12
cfop 6202 - 94,20
cfop 6202 - 25,00
cfop 5124 - 960,00
cfop 5902 - 4.500,00
cfop 5124 - 1.920,00
cfop 5902 - 9.000,00

as acima são de saída

abaixo as de entrada
cfop 5102 - 7.433,90
cfop 5102 - 6.217,48
cfop 6202 - 37,20
cfop 6202 - 57,12
cfop 6202 - 94,20
cfop 6202 - 25,00
cfop 5901 - 9.000,00
cfop 5901 - 9.000,00
cfop 5901 - 9.000,00
cfop 5901 - 9.000,00

Juliana,

Conforme você postou, segue Cfop Geradoras de Receita, diminuindo-se as devoluções:

Cfop 5102 - 1.730,00
(-) Devoluções:
cfop 6202 - 37,20
cfop 6202 - 57,12
cfop 6202 - 94,20
cfop 6202 - 25,00

Total Receita Tributada no Anexo I (Comercio): R$ 1.516,48

Cfop 5124 - 1.920,00
Cfop 5124 - 1.920,00
Cfop 5124 - 960,00
Cfop 5124 - 960,00
Cfop 5124 - 1.920,00

Total Receita Tributada no Anexo II (Industria): R$ 7.680,00

Considerando-se que a Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses, não tenha ultrapassado R$ 180.000,00 temos a seguinte situação:

Anexo I = 1.516,48 x 4% = 60,66
Anexo II = 7.680,00 x 3,25% = 249,60 (Considerando que o Icms seja diferido nesta operação)

Total DAS do período: R$ 310,26

Esta é uma simulação apenas do DAS do período.

Qualquer duvida, volte a postar.

Sds...

Juliana,

Na minha postagem, os valores estão calculados com base na sua postagem Postada Segunda-Feira, 3 de setembro de 2012 às 14:52:01.

o valor que paguei foi de r$ 3.535,70 como chego neste valor

Juliana

Diante dos valores apresentados na sua postagem, sendo, estes tão somente os valores da Receita apurada no mês, deduzindo-se as devidas devoluções, o valor do DAS gerao de R$ 3.535,70, não condiz, que os
valores por você informados.

Por gentileza, gere um Extrato no Aplicativo Pgdas-D e confronte com
os valores apresentados.

Acredito que possa ter alguma informação equivocada.

No aguardo.

Sds...