DCTF dúvida de preenchimento

boa tarde

amigos, tenho uma empresa do lucro presumido que apurou o imposto do segundo trimestre de 2012. e dividiu o irpj em 3 parcelas. como informar na dctf tanto o parcelamento do débito? como os pagamentos?

ex: valor do imposto apurado 3.000,00 em 06/2012. a empresa pagou 1.000,00 em 31/07/2012, 1.000,00 em 31/08/2012, e 1.000,00 em 30/09/2012. como informar na dctf?

* No débito do IRPJ você vai incluir o código da receita (2089-01 presumido)

* no campo de valor do débito você vai colocar o valor total, como você mencionou R$ 3000,00, nessa mesma tela há um campo escrito "o saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas" clique lá e automaticamente todas as outras fichas ficarão desabilitadas, pois os débitos referente a esse trimestre (2º) deverão ser pagos na DCTF ref. ao 3º trimestre.

Espero ter ajudado, se ainda persistir a dúvida, poste novamente.

Na DCTF referente ao mês 06/2012, você informará o valor do débito total do IRPJ e que o mesmo será divido em quotas. Nas declarações posteriores você vai informando os pagamentos conforme ocorreram, ou seja, na DCTF do mês 07 você informa o valor de R$ 1.000,00 pago em 31/07/2012, e assim sucessivamente.
Sds.

muito obrigado, draaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa´s

Me Ajudaram bastante.

Prezados, uma empresa de prestação de serviços médicos, prestadora de serviços de consultas médicos e afins para planos de saude, durante o mês de JULHO/2012, faturou o valor de R$ 80.422,44, sendo o PIS calculado à aliquota de 0,65% e a COFINS à aliquota de 3% (LUCRO PRESUMIDO) , dessa formas não houve valores a recolher pois os impostos foram reditos na fonte em sua totalidade.
A minha duvida é como irei informar os impostos na DCTF, sendo os mesmos são lançados pelo valor líquido, ou seja, a a retenção na fonte.

Boa noite Iran,


Na DCTF, nada devera ser declarado destas contribuições, visto que de acordo com suas informações, não houve débitos a recolher, em função da retenção sobre a totalidade das receitas do mês.

No DACON é que ira informar a receita/base de cálculo e as devidas retenções, de maneira que ao final, o saldo a pagar sera igual a R$ 0,00.

Mário, obrigado pela ajuda!

foi exatamente dessa forma que procedi,mas então a DCTF de julho fica sem entregar? Terei que fazer em DEZEMBRO como sem movimento, marcando o mês de julho?

Mais uma vêz, agradecido!

Iran Couto Chalub

Exatamente, Iran.

Se não houve débitos a declarar, você não entrega a DCTF. No mês de dezembro você marcará o mês de julho como sem movimento.

Sds.