Retenção de 11% INSS

Boa Tarde, a empresa (construção civil) emitiu NF para uma prefeitura,destacando os 11% para o INSS, posteriormente a NF foi cancelada, porem a retenção já havia sido recolhida pelo tomador. Pergunto: como fazer para ter de volta o valor recolhido já que a nota foi cancelada?
agradeço

BOA TARDE!

Você pode entrar com um pedido de restituição, seria melhor você ir até a receita para que eles te auxiliassem a como proceder no seu caso. Mas saiba esse processo DEMORA e muito. Não sei se em toda regiãos demora, mas eu tive casos de demorou mais de 02 anos para receber a restituição.

A outra ALTERNATIVA, que particularmente aconselho no seu caso, você pode pegar esse valor que foi pago indevido e transferir para a sua empresa, pois dessa forma você pode ir abatendo mensalmente na GPS da folha de pagamento.

Procedimento; Prencha o formulario ajuste de guia no link abaixo;
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/formularios/fomretificgps.doc

E faça a alteração do campo 05 (Indentificador) ou seja do CNPJ da empresa prestadora para o CNPJ da sua empresa.

No campo 6 deve ter a assinatura da empresa que teve o recolhimento indevido, e no campo 7 o da sua empresa.

Leve a GPS recolhida e a sefip (re), contrato social, na agencia da receita federal, a a transferencia de recolhimento se não for feito na hora (aqui é no mesmo dia) é em alguns dias uteis.

Geovan Araujo Goes Junior,

desculpa não entendi direito, eu faço a ajuste de guias e esse valor fica para a empresa compensar nas gfip's futuras? seria isso?