Ref a Nota Fiscal emitida

Boa Tarde, aconteceu um pequeno problema aonde eu trabalho,
Temos uma filial dentro do hospital e esse cliente que nos atendemos, pede sempre no final do mês uma nota fiscal de faturamento eles descrimina todos os valores corretamente , só para a recepcionista emitir a nota e vir pra gente aqui na contabilidade, mas no mês de novembro ocorreu um erro.

Recepcionista emitiu nota com valor incorreto.
Vamos ao caso, para entendermos Nota Emitida = 153.957,75
2.303,97 IR
4.607,93 Cofins
1.535,98 CSLL
998,39 PIS
Hoje pela manha pessoa da contabilidade do cliente ligou e informou que somente o valor bruta da NF esta incorreta que a moça da recepção inverteu em vez de colocar 153.597,75 , colocou 153.957,75,
Ela deixou os mesmo imposto do valor correto, devia ter sido na hora da correria trocou os 5 pelo 9

O correto seria, 153.597,75
2.303,97 IR
4.607,93 Cofins
1.535,98 CSLL
998,39 PIS
Mas como já, encerramos mês , pagamoss ISS, PIS, COFINS, cliente queria saber oque poderíamos fazer, pois, o valor esta diferente do dele, uma diferença de 360,00 reias,

Queria uma ajuda, Obrigado desde de já

Boa tarde Alexandre,

O correto seria devolver ao cliente o dinheiro recebido a maior (360,00) e solicitar via Per/DComp a restituição ou a compensação dos impostos e conmtribuições pagos a maior.

Dada a irrelevância dos valores, tornar-se-á mais fácil e prático apenas devolver ou conceder o crédito dos R$ 360,00

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