Ipi onde lançar?

Prezados, bom dia!
Preciso de um auxilio muito urgente. Recebi um cliente vindo de outro escritório, este cliente tem IPI, pois bem, recebi um relatório de créditos de IPI deste escritório referente a outubro num montante de R$89000,00, mas no mês de novembro ocorreu que na apuração deu R$30000 para pagar de IPI, onde lanço isso, apenas em meu sistema? Como informo para a receita os saldos? ou não informo?

Aguardo um retorno

Rogério
Boa tarde

Via de regra as informações de apuração do IPI são escrituradas em livro próprio e declaradas na DIPJ.

Se a empresa deixar de pagar o imposto apurado deverá informar na DCTF.

Heloisa Motoki

Rogerio, são em duas etapas, exemplificando

a) pelas entradas, produto R$ 90,00 ipi 10,00 icms 10,00 total NF 100,00
debito: icms a recuperar : 10,00
debito> ipi a recuperar : 10,00
debito: estoques ou compras no periodo: 80,00
credito: caixa/banco : R$ 100,00

b) pelas vendas: produto/venda: 90,00 icms 17,00 ipi 17,00
b1) debito: icms s/ vendas: 17,00
credito:icms a recuperar 17,00

b2) debito: caixa/banco: 107,00
credito: faturamento/vendas: 90,00
credito: ipi a recuperar 17,00

obs: o IPI entra no total da nota, mas não é considerado como faturamento, a sua base para os impostos é R$ 90,00

falta apenas acertar os saldos do icms e ipi

debito: icms a recuperar : 7,00
credito: icms a recolher: 7,00

debito: ipi a recuperar 7,00
ipi a recolher: 7,00

ok

Márlus

caso a sua empresa seja lucro presumido/real, também deverá informar o valor do IPI na dctf com o codigo 5123

Márlus