Retenção de impostos

Boa tarde!

Estou com uma dúvida, será que alguém pode me ajudar? É o seguinte: uma empresa no ramo de comércio varejista de combustíveis tributada pelo lucro presumido, ganhou uma licitação para revender gasolina para outra empresa. Vai ter algum imposto retido na nota fiscal ref. ao valor que foi vendido? Se sim quais as alíquotas?

Oi Ivone,
que eu entendo, não tem imposto retido, o imposto de renda seria sobre a prestação de serviço, aqueles 4,65% seria prestação de serviço acima de 5 mil reais. e o ICMS / PIS/ COFINS é substituição tributária. Então não vejo nada sobre imposto retido.

A empresa que fez a licitação é uma universidade federal, mesmo assim não há retenções?

A tá, então é diferente.
Trata-se de venda a órgão da administração pública,
Lei 9.249/95
* Gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, demais combustíveis derivados de petróleo.
IR - 0,24%
CSLL - 1,00%
COFINS - 3,00%
PIS/PASEP - 0,65%
Percentual a ser aplicado 4,89%
e claro, você abate nos seus imposto na apuração dos impostos na apuração do lucro presumido.
ok?!
espero ter ajudado.

Então agora que foi emitida a NF que é de gasolina, ela foi emitida no valor total de R$ 1.000,00 o órgão público descontou 1,24%, posso descontar esse valor dos impostos apurados? Preciso informar em alguma declaração que foi feito esse desconto (ex: DCTF) ? Depois no final do ano o órgão me envia um informe constando os descontos para informar na DIPJ, senão os valores a recolher não vão fechar.

OBS: na nota fiscal não consta nenhum desconto.