Apuração Lucro Presumido

Boa tarde,
Tenho um cliente que presta serviço de segurança do trabalho a empresa é de Paulinia/SP, ele prestou serviço para um cliente em SP, na NF SÃO RETIDOS os seguintes impostos PIS/COFINS/IR/CSLL recolhidas pelo tomador.Minha dúvida é quanto a apuração da empresa no lucro presumido alguém pode me explica?

Boa tarde Michelle

Esta emprese deverá calcular os impostos e contribuições normalmente e descontar/diminuir os retidos de seus correspondentes devidos sobre a receita bruta normal.

Vale dizer:
Os valores do PIS, da COFINS, do IR e da CSLL retidos na fonte devem ser diminuídos dos impostos e contribuições correspondentes a serem pagos. Assim o PIS retido diminui do PIS a pagar, a COFINS da COFINS, etc.

As informações sobre a fonte pagadora/retentora e os valores do PIS e da COFINS devem ser prestadas no DACON. As do IRPJ e da CSLL na DIPJ.

Nota
O DACON foi extinto a partir dos fatos geradores ocorridos em Janeiro/2013.

Se persistirem dúvidas torne a entrar em contato.

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Olá Michele, não sei se é bem isso que eu entendi,acredito que você joga estes valores nas Deduções, no Imposto de Renda retido no caso do IRPJ e retenção de pagamento de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de direito privado, no caso do PIS/COFINS/CSLL. Os valores retidos são abatidos na apuração dos impostos do Lucro Presumido.