Boa Tarde Pessoal estou com a mesma dúvida da Rosemeire Domingues de Faria, tenho um valor que foi pago a maior mas de IRPJ, tenho alguns questionamentos a se fazer:
Obs.: A empresa é do lucro real, o valor recolhido a maior foi de 7.615,88 sendo que fazendo o balanço por suspensão e redução em dezembro de 2012 o valor restante a pagar seria de 89.361,61, porém o valor pago em 31/01/2013 foi de 96.977,49. Outra situação este ano estamos fazendo a apuração trimestralmente e ano passado conforme dito foi feito a apuração por balanço de suspensão e redução.
1- Faço a PER/DCOMP de Compensação de Saldo Negativo de IRPJ ou faço a PER/DCOMP de Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior?
2- Eu havia preenchido a de Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior, se for essa mesmo o que eu devo preencher na Ficha Dados de Eventos Especiais?
3- Ficha Pagamento Indevido ou a Maior o que devo colocar no preenchimento?
4- Na Ficha Darf IRPJ eu apenas coloco a última Darf recolhida do ano de 2012 que foi paga em 31/01/2013?
5- Na ficha Débito - IRPJ eu preciso preencher todos os valores de DARF de 2012?
6- Quais conferências que faço para precaver que a DIPJ não seja indeferida e como faço a conferência para se esta tudo ok?
7- Me aconselham fazer a compensação já após transmitir a declaração ou é melhor esperar e aguardar o deferimento? Costuma demorar muito para a receita homologar?
Desculpa sei que são muitas as perguntas, cheguei a ler o manual que o programa fornece porém, muitas dúvidas ainda ficaram, e como sei o quanto é importante fazer certo para não ter que "oferecer" os valores compensados com juros e multas por ter tido a PER/DCOMP indeferida, gostaria de ter um auxílios dos colegas experiêntes na área e em tal processo.
Desde já fico grato
Cordialmente,
Genivaldo