Das - Nota Cancelada substituída no mês subsequent

Bom Dia a todos,

Eu sempre olho esse fórum, porque para gente que tá começando na área de grande ajuda, mas hoje resolvi ser mais específico porque me vi numa situação complicada.

Minha empresa foi constituída em julho de 2012, rio de janeiro capital. Só que o faturamento só aconteceu em janeiro. Os outros meses não teve movimento. Só que foi emitida três notas no dia 18/01/2013 com retenção de ISS, a empresa tomadora dos nossos serviços apontou ou erro pedindo que nossa nota fosse cancelada. No dia 04/02/2013, ela foi cancelada e substituída por uma do mesmo valor mas com o preenchimento correto. Minha dúvida é, na hora de gerar o DAS, essa receita entra para Janeiro ou para fevereiro ? Porque meu software contábil/fiscal mostrou no relatório do DAS essa receita apenas em feveiro, excluindo ela de janeiro...

Desde já agradeço a todos,

Abraço

Braulio Frazão

Braulio Frazão Corrêa,
Boa tarde!

Se ocorreu o cancelamento conforme determina a legislação de todas as notas fiscais referente a competência de Janeiro, não existirá assim DAS a ser recolhido.

Ficando somente a obrigação de informar no Pgdas-D a referida competência com valor ZERO.

Att.