DIRF *** Trancado ***

Olá pessoal,

Estou na seguinte duvida:

Uma empresa prestou um serviço para a minha empresa no valor de 3900,00
com irrf de 58,50 em 30/01/2012 e eu fiz o recolhimento do ir e fiquei sabendo que a nota fiscal foi cancelada em 01/10/2012 e a prefeitura fez uma declaração... e duvida é tenho que declarar na DIRF essa retenção se a nota foi cancelada ?


Obrigado

Boa tarde Rodrigo,

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Att,