Rio Grande do Norte
ANEXO ÚNICO
ANEXO IV DO DECRETO Nº 22.199 DE 1º DE ABRIL DE 2011 | ||||||
DEMONSTRATIVO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS | ||||||
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MÊS DE REFERÊNCIA:_______________/_________ |
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IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | ||||||
DENOMINAÇÃO SOCIAL |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CNPJ : |
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ENDEREÇO |
| FONE(S) : |
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MUNICÍPIO |
| CEP : |
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FAX |
| E-MAIL : |
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DADOS DAS OPERAÇÕES | ||||||
OPERAÇÃO - BASE LEGAL | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CÁLCULO | PERCENTUAL | ICMS/FECOP | ||
1- TOTAL DE ENTRADAS | - | - |
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1.1-TOTAL ENTRADAS INTERNAS - Cód. Recolh. 1210 |
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1.1.1- Entradas internas - art. 4º, I,- Cód. Recolhimento 1210 | - | - | 1,00% |
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1.1.2- Entradas internas - art. 4º, I,- Cód. Recolhimento 1210 (Alíneas “a” e “b” do inciso I do art.. 4º) | - | - | 0,00% |
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1.2-TOTAL ENTRADAS INTERESTADUAIS - Cód. Recolh. 1242 |
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1.2.1- Entradas interestaduais - art. 4º, II, “a” - Cód. Recolhimento 1242 | - | - | 6,00% |
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1.2.2- Entradas interestaduais – art. 4º, II, “b” - Cód. Recolhimento 1242 | - | - | 3,50% |
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1.2.3- Entradas em Transferência interestadual – Art. 4º, IX, “a”- Cód. Recolhimento 1242 |
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| 1,80% |
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1.2.4- Entradas em Transferência interestadual – Art. 4º, IX, “b”- Cód. Recolhimento 1242 |
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| 1,05% |
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1.3-TOTAL ENTRADAS DO EXTERIOR - Cód. Recolh. 1230 |
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1.3.1- Entradas do exterior – art. 4º, III, “a”- Cód. Recolhimento 1230 | - | - | 4,00% |
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1.3.2- Entradas do exterior – art. 4º, III, “b”- Cód. Recolhimento 1230 | - | - | 6,00% |
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1.4-TOTAL OUTRAS ENTRADAS |
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1.4.1- Entradas produtos da cesta básica | - | - | 0,00% |
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1.4.2- Outras entradas não alcançada pelo Regime (Ativo Fixo, Consumo, ST, Isenção, etc.) | - |
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2- TOTAL DE SAÍDAS | - | - |
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2.1- TOTAL SAÍDAS INTERNAS - Cód. Recolh. 1210 |
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2.1.1- Saídas internas - art. 4º, IV, “a” Cód. Recolhimento 1210 (Art. 104, I, “a”, do RICMS) | - | - | 3,00% |
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2.1.2- Saídas internas - art. 4º, IV, “a” Cód. Recolhimento 1210 (Vendas em Licitação Pública) (Art. 104, I, “a”, do RICMS) | - | - | 3,00% |
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2.1.3- Saídas internas - art. 4º, IV, “b” Cód. Recolhimento 1210 (Art. 104, I, “b”, “c” e “d”, do RICMS) | - | - | 4,41% |
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2.1.4- Saídas internas - art. 4º, IV, “b” Cód. Recolhimento 1210 (Vendas em Licitação Pública) (Art. 104, I, “b”, “c” e “d”, do RICMS) | - | - | 4,41% |
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2.1.5- Saídas em Transferência interna - Art. 4º, X, “a” – Cód. Recolhimento 1210 | - | - | 0,90% |
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2.1.6- Saídas em Transferência interna - Art. 4º, X, “b” – Cód. Recolhimento 1210 | - | - | 1,32% |
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2.1.7- Saídas em Transferência interna - Art. 4º, XI – Cód. Recolhimento 1210 (Excedente de 20%) | - | - | 2,00% |
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2.1.8- Saídas Internas exceto Transferência – mesmo contribuinte - Art. 4º, XII – Cód. Recolhimento 1210 (Excedente de 20%) | - | - | 2,00% |
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2.1.9- Saídas internas - art. 4º, V, “a” Cód. Recolh. 1210 -P Física - (Art. 104, I, “a”, do RICMS) | - | - | 2,55% |
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2.1.10- Saídas internas - art. 4º, V, “b” Cód. Recolh. 1210 -P Física - (Art. 104, I, “b”, “c” e “d”, do RICMS) | - |
| 3,75% |
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2.1.11- Saídas internas – Não contribuintes - art. 4º, VI- Cód. Recolh. 1210 (Excedente de 20%) | - |
| 2,00% |
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2.1.12- Saídas internas - art. 4º, VII, “b.1” - Cód. Recolh. 1210 (Anexo 114 do RICMS) | - | - | 5,00% |
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2.1.13- Outras Saídas internas não alcançada pelo Regime (Ativo fixo, ST, Isenção, Entrega futura etc.) |
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2.2- TOTAL SAÍDAS INTERESTADUAIS-Cód. Recolh. 1210 | - | - |
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2.2.1- Saídas interestaduais-Art. 4º,VII, “a” Cód. Recolh.1210 (Prod.Quimioterápicos) | - | - | 2,30% |
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2.2.2- Saídas interestaduais - art. 4º, VII, “b.2” - Cód. Recolhimento 1210 (Anexo 114 do RICMS) | - | - | 2,50% |
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2.2.3- Saídas interestaduais - art. 4º, VIII, “a” - Cód. Recolhimento 1210 | - | - | 1,00% |
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2.24- Saídas interestaduais - art. 4º, VIII, “a” - Cód. Recolhimento 1210 (Mercadorias desembaraçadas nos Portos e Aeroportos do RN) | - | - | 0,00% |
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2.2.5- Saídas interestaduais - art. 4º, VIII, “b” - Cód. Recolhimento 1210 | - | - | 3,00% |
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2.2.6- Saídas interestaduais - art. 4º, § 3º - Cód. Recolhimento 1210 (Operações de venda em licitação pública) | - | - | 1,00% |
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2.2.7- Outras Saídas interestaduais não alcançadas pelo Regime (Ativo fixo,Isenção,ST, Entrega futura etc) | - |
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3- TOTAL DE DEVOLUÇÕES | - | - |
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3.1- Devolução Art.3º, §2º I “a” – Ref. Entradas internas - art. 4º, I | - | - | 1,00% |
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3.2- Devolução Art.3º, §2º I “a” – Ref. Entradas interestaduais-art. 4º, II, “a” | - | - | 6,00% |
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3.3- Devolução Art.3º, §2º I “a” – Ref. Entradas interestaduais - art. 4º, II, “b” | - | - | 3,50% |
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3.4- Devolução Art.3º, §2º I“a” – Ref. Entradas do exterior – art. 4º, III, “a” | - | - | 4,00% |
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3.5- Devolução Art.3º, §2º I “a” – Ref. Entradas do exterior – art. 4º, III, “b” | - | - | 6,00% |
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3.6- Devolução Art.3º, §2º I “b” – Ref. Saídas internas - art. 4º, IV, “a” | - | - | 3,00% |
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3.7- Devolução Art.3º, §2º I “b” – Ref. Saídas internas - art. 4º, IV, “b” | - | - | 4,41% |
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3.8- Devolução Art.3º, §2º I “b” – Ref. Saídas internas - art. 4º, VII, “b”,1 |
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| 5,00% |
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3.9- Devolução Art.3º, §2º I “b” – Ref. Saídas interestaduais - art. 4º, VII, “a” | - | - | 2,30% |
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3.10- Devolução Art.3º, §2º I “b” – Ref. Saídas interestaduais - art. 4º, VII, “b”,2 |
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| 2,50% |
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3.11- Devolução Art.3º, §2º I “b” – Ref. Saídas interestaduais - art. 4º, VIII, “a” | - | - | 1,00% |
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3.12- Devolução Art.3º, §2º I “b” – Ref. Saídas interestaduais art. 4º, VIII, “b” | - | - | 3,00% |
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3.13- Devolução Art.3º, §2º I“b” – Ref. Saidas interestaduais art. 4º, § 3º (licitação) | - | - | 1,00% |
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4- TOTAL DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS |
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4.1- Crédito presumido de 2%-Art. 9º (Ref. a 1/3 do estoque de mercadorias tributadas) | - | - |
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4.2- Crédito presumido de 3%–Art. 9º-A (Ref. a estoque remanescente de mercadorias excluídas da ST) | - | - |
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5- TOTAL DE ICMS DO REGIME ATACADISTA |
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5.1- TOTAL DE ICMS NO CÓDIGO 1210 (CAMPO 1.1+ CAMPO 2 - CAMPO 3 - CAMPO 4) |
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5.2- TOTAL DE ICMS NO CÓDIGO 1242 (CAMPO 1.2) |
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5.3- TOTAL DE ICMS NO CÓDIGO 1230 (CAMPO 1.3) |
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6- TOTAL DO FECOP | - | - |
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6.1- FECOP – 5410 – (Op. Direta Consumo) | - | - | 2,00% |
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6.2- FECOP – 5415 – (Op. Interna S.T.) | - | - | 2,00% |
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